| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC DIST. |
| Número do empenho: | 2392 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.24.00.00.00 - ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - ECAD Finalidade: Solicitação de pagamento referente ao ECAD do evento que obteve a participação da Banda Saladanha. Dia 22 de fevereiro de 2025. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PAGAMENTO DE GUIA - ECAD Finalidade: Solicitação de pagamento referente ao ECAD do evento que obteve a participação da Banda Saladanha. Dia 22 de fevereiro de 2025. | 2.300,00 | ||
| 31/03/2025 | pagamento referente ao ECAD do evento que obteve a participação da Banda Saladanha. Dia 22 de fevereiro de 2025. Conforme Fatura Nº 9021932750; | 2.300,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002392/2025 Ecad- Escritorio Central de Arrec Dist. - 13931 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
