Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2396
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente tarifa bancária, cfe. relatório anexo.
1,17
1,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
Referente tarifa bancária, cfe. relatório anexo.
1,17
28/03/2025
Referente tarifa bancária, cfe. relatório anexo.
1,17
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002396/2025
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CHAPECOZINHO-SICOOB VALCREDI SUL - 2017123
1,17
TOTAL
1,17
1,17
1,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
