| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPEADOR | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | GRAMPO | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | PREGO 18X30 - 18X30 | 27,00 | 27,00 |
| 4.00 | CAIBRO 8X8 270 - 8X8 270 Finalidade: OS MATERIAS FORAM COMPRADOS COM URGÊNCIA , PARA CONSERTO DA PONTE DO ARROIO TINGUITÉ, SOLICITADO PELO Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 56,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | GRAMPEADOR GRAMPO PREGO 18X30 - 18X30 CAIBRO 8X8 270 - 8X8 270 Finalidade: OS MATERIAS FORAM COMPRADOS COM URGÊNCIA , PARA CONSERTO DA PONTE DO ARROIO TINGUITÉ, SOLICITADO PELO Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 421,00 | ||
| 29/04/2025 | COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA PONTE DO ARROIO TINGUITÉ. Solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 3/44; | 421,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002405/2025 RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA - 1000853 | 421,00 | ||
| TOTAL | 421,00 | 421,00 | 421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
