Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2409
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
MANGUEIRA JARDIM 1/2 AMARELA - JARDIM 1/2 AMARELA
5,50
1.100,00
200.00
FIO CABO PP 2X2, 5MM - CABO PP 2X2, 5MM
Finalidade: A aquisição fez-se necessária para não paralisar os trabalhos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
7,90
1.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
MANGUEIRA JARDIM 1/2 AMARELA - JARDIM 1/2 AMARELA FIO CABO PP 2X2, 5MM - CABO PP 2X2, 5MM
Finalidade: A aquisição fez-se necessária para não paralisar os trabalhos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
2.680,00
TOTAL
2.680,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
