Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2427
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE CONSUMO - Lixa ferro grão 80 225 x 275
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para cozinha 3º andar
2,90
5,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
MATERIAL DE CONSUMO - Luva soldável 20mm MATERIAL DE CONSUMO - Joelho sold. 20mm x 90 MATERIAL DE CONSUMO - Lixa ferro grão 80 225 x 275
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para cozinha 3º andar
7,10
TOTAL
7,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
