| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAL DE CONSUMO - Lixa ferro grão 80 225 x 275 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para cozinha 3º andar | 2,90 | 5,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - Luva soldável 20mm MATERIAL DE CONSUMO - Joelho sold. 20mm x 90 MATERIAL DE CONSUMO - Lixa ferro grão 80 225 x 275 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para cozinha 3º andar | 7,10 | ||
| 03/06/2025 | Aquisição de material para cozinha 3º andar, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 9/2994; | 7,10 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material para cozinha 3º andar, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 9/2994; | 7,01 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2427/2025 | 0,09 | ||
| TOTAL | 7,10 | 7,10 | 7,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2025 | 0,09 | 2743/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,09 |
