Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE CONSUMO - Bateria f 60SD (60A) para carro de Inspeção Municipal (SIM)
Finalidade: Solicitação de aquisição de bateria carro do SIM. |
359,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
MATERIAL DE CONSUMO - Bateria f 60SD (60A) para carro de Inspeção Municipal (SIM)
Finalidade: Solicitação de aquisição de bateria carro do SIM. |
359,00 |
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| 07/05/2025 |
Bateria f 60SD (60A) para carro de Inspeção Municipal (SIM)
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60002126; |
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359,00 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002431/2025
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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359,00 |
| TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
