3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
Serviço Impressao gráfica
Finalidade: Confecção de100 Taloes de autorização de diárias, blocos em 2 vias numeradas, para o uso da Secretária de Saúde do municipio.
13,40
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Serviço Impressao gráfica
Finalidade: Confecção de100 Taloes de autorização de diárias, blocos em 2 vias numeradas, para o uso da Secretária de Saúde do municipio.
1.340,00
08/04/2025
Confecção de100 Taloes de autorização de diárias, blocos em 2 vias numeradas, para o uso da Secretária de Saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº E/760;
1.340,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Confecção de100 Taloes de autorização de diárias, blocos em 2 vias numeradas, para o uso da Secretária de Saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº E/760;
1.297,12
11/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2432/2025
26,80
11/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2432/2025
16,08
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
