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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2433	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10000.00	SERVIÇO GRAFICO RECEITURARIO Finalidade: Impressão de 10.000 receituários comuns, para uso de Médicos nos Postos de Saúde do municipio, em papel sulfite 75 GRS, para uso na secretaria da saúde.	0,14	1.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	SERVIÇO GRAFICO RECEITURARIO Finalidade: Impressão de 10.000 receituários comuns, para uso de Médicos nos Postos de Saúde do municipio, em papel sulfite 75 GRS, para uso na secretaria da saúde.	1.360,00
TOTAL		1.360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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