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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2433	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10000.00	SERVIÇO GRAFICO RECEITURARIO Finalidade: Impressão de 10.000 receituários comuns, para uso de Médicos nos Postos de Saúde do municipio, em papel sulfite 75 GRS, para uso na secretaria da saúde.	0,14	1.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	SERVIÇO GRAFICO RECEITURARIO Finalidade: Impressão de 10.000 receituários comuns, para uso de Médicos nos Postos de Saúde do municipio, em papel sulfite 75 GRS, para uso na secretaria da saúde.	1.360,00
08/04/2025	Impressão de 10.000 receituários comuns, para uso de Médicos nos Postos de Saúde do municipio, em papel sulfite 75 GRS, para uso na sec. da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/759;		1.360,00
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Impressão de 10.000 receituários comuns, para uso de Médicos nos Postos de Saúde do municipio, em papel sulfite 75 GRS, para uso na sec. da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/759;			1.316,48
11/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2433/2025			27,20
11/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2433/2025			16,32
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/04/2025	27,20	1624/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2025	16,32	1624/2025	Lançada
TOTAL		43,52