Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2438
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
BUSPIRONA CLORIDRATO - BUSPIRONA CLORIDRATO 5 MG
1,50
60,17
30.00
LEVOTIROXINA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CX C/30
0,32
9,72
120.00
CURCUMA LONGA 250MG - CAPSULA
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE LZS
1,92
230,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
BUSPIRONA CLORIDRATO - BUSPIRONA CLORIDRATO 5 MG LEVOTIROXINA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CX C/30 CURCUMA LONGA 250MG - CAPSULA
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE LZS
300,47
TOTAL
300,47
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
