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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2448	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Confecção de 06 kit completo de adesivos para carro à serviço da prefeitura, composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identificação do frots, e 01 adesivo - como estou dirigindo. Finalidade: Solicitação de 06 kits de adesivos para os carros da Secretaria da Saúde.	210,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Confecção de 06 kit completo de adesivos para carro à serviço da prefeitura, composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identificação do frots, e 01 adesivo - como estou dirigindo. Finalidade: Solicitação de 06 kits de adesivos para os carros da Secretaria da Saúde.	1.260,00
TOTAL		1.260,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.260,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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