| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Confecção de 06 kit completo de adesivos para carro à serviço da prefeitura, composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identificação do frots, e 01 adesivo - como estou dirigindo. Finalidade: Solicitação de 06 kits de adesivos para os carros da Secretaria da Saúde. | 210,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Confecção de 06 kit completo de adesivos para carro à serviço da prefeitura, composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identificação do frots, e 01 adesivo - como estou dirigindo. Finalidade: Solicitação de 06 kits de adesivos para os carros da Secretaria da Saúde. | 1.260,00 | ||
| 22/04/2025 | Aquisição de 06 kits de adesivos para os carros da Secretaria da Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 890/60095465; | 1.260,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002448/2025 EDER FELTEN DA SILVA LTDA - 2009404 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
