Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLOR DO MATO DECORACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLORES |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
PLACA
Finalidade: Aquisição de flores e plaquinha para os alunos do Ensino Fundamental homenagear a escola EMILIO SCHENK |
18,90 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
FLORES PLACA
Finalidade: Aquisição de flores e plaquinha para os alunos do Ensino Fundamental homenagear a escola EMILIO SCHENK |
107,90 |
|
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| 15/01/2025 |
Aquisição de flores e plaquinha para os alunos do Ensino Fundamental homenagear a escola EMILIO SCHENK
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58605211; |
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107,90 |
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| TOTAL |
107,90 |
107,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
107,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
