Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2496 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo. |
312,52 |
312,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo. |
312,52 |
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| 31/03/2025 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
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312,52 |
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| TOTAL |
312,52 |
312,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
312,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
