| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL |
| Número do empenho: | 2502 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITICO IX - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO PARECER 204/2025 E PLANILHA ANEXOS AO PROCESSO Finalidade: TERMO ADITIVCO IX AO CONTRATO Nº 072/2023, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2023 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO PARECER JURÍDICO Nº 204/2025 E PLANILHA ANEXOS AO PROCESSO. | 53.038,04 | 53.038,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | TERMO ADITICO IX - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO PARECER 204/2025 E PLANILHA ANEXOS AO PROCESSO Finalidade: TERMO ADITIVCO IX AO CONTRATO Nº 072/2023, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2023 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO PARECER JURÍDICO Nº 204/2025 E PLANILHA ANEXOS AO PROCESSO. | 53.038,04 | ||
| 15/04/2025 | CONFORME MEMORANDO Nº 123/2025 DO "TERMO RECEBIMENTO DE MEDIÇÃO 11", ASSINADO PELO ENGENHEIRO SERGIO VINICIUS NOSCHANG - FISCAL ANUENTE DO CONTRATO Nº 072/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 890/60091473; | 53.038,04 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME MEMORANDO Nº 123/2025 DO "TERMO RECEBIMENTO DE MEDIÇÃO 11", ASSINADO PELO ENGENHEIRO SERGIO VINICIUS NOSCHANG - FISCAL ANUENTE DO CONTRATO Nº 072/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 890/60091473; | 53.038,04 | ||
| TOTAL | 53.038,04 | 53.038,04 | 53.038,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
