3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO autobrocante sextavado
6,00
12,00
1.00
DISCO de corte
5,00
5,00
2.00
VEDA calha
Finalidade: Aqusição de materiais emergenciais para conserto da rede elétrica da EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c
21,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PARAFUSO autobrocante sextavado DISCO de corte VEDA calha
Finalidade: Aqusição de materiais emergenciais para conserto da rede elétrica da EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c
59,00
08/04/2025
Aquisição de materiais emergenciais para conserto da rede elétrica da EMEI Vó Laura, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 10/6591;
59,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais emergenciais para conserto da rede elétrica da EMEI Vó Laura, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 10/6591;
58,29
11/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2515/2025
0,71
TOTAL
59,00
59,00
59,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
