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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2515	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:	EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PARAFUSO autobrocante sextavado	6,00	12,00
1.00	DISCO de corte	5,00	5,00
2.00	VEDA calha Finalidade: Aqusição de materiais emergenciais para conserto da rede elétrica da EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c	21,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PARAFUSO autobrocante sextavado DISCO de corte VEDA calha Finalidade: Aqusição de materiais emergenciais para conserto da rede elétrica da EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c	59,00
TOTAL		59,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				59,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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