Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2520
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO IXT0082 - IXT0082
470,40
470,40
2.00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JAZ6F52 - JAZ6F52
637,00
1.274,00
2.00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO IVO3705 - IVO3705
637,00
1.274,00
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JAZ6F45 - JAZ6F45
637,00
637,00
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO IUN8299 - IUN8299
Finalidade: Serviço de higiene e limpeza dos veículos escolares.
637,00
637,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO IXT0082 - IXT0082 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JAZ6F52 - JAZ6F52 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO IVO3705 - IVO3705 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JAZ6F45 - JAZ6F45 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO IUN8299 - IUN8299
Finalidade: Serviço de higiene e limpeza dos veículos escolares.
4.292,40
07/04/2025
SERVIÇO DE HIGIENI E LIMPEZA DOS VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: IXT0082 / JAZ6F52 / IVO3705 / JAZ6F45 / IUN8299
Conforme Nota Fiscal Nº E/174;
4.292,40
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE HIGIENI E LIMPEZA DOS VEICULOS ESCOLARES, PLACAS: IXT0082 / JAZ6F52 / IVO3705 / JAZ6F45 / IUN8299
Conforme Nota Fiscal Nº E/174;
4.000,51
11/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2520/2025
85,85
11/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2520/2025
206,04
TOTAL
4.292,40
4.292,40
4.292,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
