| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLEXÍVEL material fléxível de freio - material fléxível de freio Finalidade: Material para manutenção e conservação de veículo placa JAZ6F45. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | FLEXÍVEL material fléxível de freio - material fléxível de freio Finalidade: Material para manutenção e conservação de veículo placa JAZ6F45. | 75,00 | ||
| 17/09/2025 | Aquisição de material para manutenção e conservação de veículo placa JAZ6F45. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5460; | 75,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002524/2025 Oficina do Melao Ltda - 2015778 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
