Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2535
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
179.00
SUPORTE Suporte louça liso - Suporte louça liso
3,50
626,50
25.00
SUPORTE Suporte p/ lampada E-27 - Suporte p/ lampada E-27
Finalidade: Aquisição emergencial para substituição de suportes que apresentam defeitos.
2,99
74,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
SUPORTE Suporte louça liso - Suporte louça liso SUPORTE Suporte p/ lampada E-27 - Suporte p/ lampada E-27
Finalidade: Aquisição emergencial para substituição de suportes que apresentam defeitos.
701,25
16/04/2025
Aquisição emergencial para substituição de suportes que apresentam defeitos, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 7/676;
701,25
23/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição emergencial para substituição de suportes que apresentam defeitos, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 7/676;
692,83
23/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2535/2025
8,42
TOTAL
701,25
701,25
701,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
