Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSPESUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
254 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de Inspeção veicular dos veiculo escolar placa > IYK8362- exercicio anterior |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de Inspeção veicular dos veiculo escolar placa > IYK8362- exercicio anterior |
180,00 |
|
|
| 14/01/2025 |
Serviço de Inspeção veicular dos veiculo escolar placa > IYK8362- exercicio anterior
Conforme Nota Fiscal Nº E/1963; |
|
180,00 |
|
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
