Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2548 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADAS 67 24V - 67 24V |
8,00 |
8,00 |
11.00 |
FUSIVEL |
1,00 |
11,00 |
1.00 |
LAMPADAS H4 24V - H4 24V
Finalidade: Aquisição emergencial de materiais para manutenção corretiva do veículo de placa IVN6D00 |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
LAMPADAS 67 24V - 67 24V FUSIVEL LAMPADAS H4 24V - H4 24V
Finalidade: Aquisição emergencial de materiais para manutenção corretiva do veículo de placa IVN6D00 |
78,00 |
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02/04/2025 |
Aquisição emergencial de materiais para manutenção corretiva do veículo de placa IVN6D00
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59966628; |
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78,00 |
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10/04/2025 |
Aquisição emergencial de materiais para manutenção corretiva do veículo de placa IVN6D00
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59966628; |
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78,00 |
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10/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO COM DATA INCORRETA |
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-78,00 |
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12/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002548/2025
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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78,00 |
TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.