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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2552 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Finalidade: LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. 38,00 11.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Finalidade: LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. 11.400,00
TOTAL 11.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.