Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2557 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS Painel
Finalidade: Material de conscientização Dia Mundial do Autismo |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
SERVIÇOS GRÁFICOS Painel
Finalidade: Material de conscientização Dia Mundial do Autismo |
220,00 |
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| 09/04/2025 |
Serviço graficos para conscientização Dia Mundial do Autismo
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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220,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002557/2025
Janaina Aparecida Viana 00763215090 - 2012813 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
