| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
ÁCIDO FÓLICO - ÁCIDO FÓLICO 5 MG - COMPRIMIDO |
0,03 |
96,00 |
| 15000.00 |
CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25 MG - ENV C/ 30 COMPRIMIDO |
0,02 |
277,50 |
| 6000.00 |
CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLI |
0,23 |
1.366,20 |
| 1500.00 |
CLONIDINA, Cloridrato - CLONIDINA 0,150 MG - COMPR |
0,31 |
463,50 |
| 1500.00 |
DIVALPROATO DE SÓDIO - DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG |
0,62 |
936,00 |
| 6000.00 |
HIDRALAZINA - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG - DRÁG |
0,36 |
2.173,80 |
| 3000.00 |
LEVOTIROXINA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CX C/30 |
0,28 |
844,50 |
| 3600.00 |
LORATADINA - LORATADINA 10 MG - CX C/12 COMPRIMIDO |
0,07 |
233,64 |
| 10500.00 |
METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M |
0,24 |
2.551,50 |
| 10000.00 |
PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO |
0,15 |
1.479,00 |
| 600.00 |
PREGABALINA - PREGABALINA 150 MG |
0,31 |
186,24 |
| 900.00 |
SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 50MG CX C/2 |
4,17 |
3.756,60 |
| 7500.00 |
VARFARINA SÓDICA - VARFARINA SÓDICA 5 MG - COMPRIM
Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 14905. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
0,12 |
922,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
ÁCIDO FÓLICO - ÁCIDO FÓLICO 5 MG - COMPRIMIDO CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25 MG - ENV C/ 30 COMPRIMIDO CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLI CLONIDINA, Cloridrato - CLONIDINA 0,150 MG - COMPR DIVALPROATO DE SÓDIO - DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG HIDRALAZINA - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG - DRÁG LEVOTIROXINA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CX C/30 LORATADINA - LORATADINA 10 MG - CX C/12 COMPRIMIDO METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREGABALINA - PREGABALINA 150 MG SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 50MG CX C/2 VARFARINA SÓDICA - VARFARINA SÓDICA 5 MG - COMPRIM
Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 14905. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
15.286,98 |
|
|
| 24/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEP. DE FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39101; |
|
3.474,00 |
|
| 30/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEP. DE FARMACIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39284; |
|
1.729,14 |
|
| 12/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39420; |
|
844,50 |
|
| 14/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39411; |
|
5.699,34 |
|
| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEP. DE FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39101; |
|
|
3.474,00 |
| 28/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEP. DE FARMACIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39284; |
|
|
1.729,14 |
| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39411; |
|
|
5.699,34 |
| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39420; |
|
|
844,50 |
| 01/10/2025 |
SERVIÇO/MATERIAL NAO EXECUTADOS OU ADQUIRIDOS, CONF. MEMORANDO 605/2025 DA SEC. DE SAUDE |
-3.540,00 |
|
|
| TOTAL |
11.746,98 |
11.746,98 |
11.746,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
