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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2577 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ZUCLOPENTIXOL - ZUCLOPENTIXOL, SAL DECANOATO 200 M 83,63 334,52
60.00 DAPAGLIFLOZINA 5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000 6,43 386,03
900.00 DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CX C/30 CA 2,50 2.249,91
300.00 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO - LIDOCAÍNA 20 MG GEL 4,58 1.374,00
600.00 SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA 200MG CX C/60 4,17 2.504,40
3.00 TESTOSTERONA, SAL UNDECILATO 250MG/ML 4ML Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 14999 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. 302,00 906,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 ZUCLOPENTIXOL - ZUCLOPENTIXOL, SAL DECANOATO 200 M DAPAGLIFLOZINA 5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000 DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CX C/30 CA LIDOCAÍNA, CLORIDRATO - LIDOCAÍNA 20 MG GEL SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA 200MG CX C/60 TESTOSTERONA, SAL UNDECILATO 250MG/ML 4ML Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 14999 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. 7.754,86
24/04/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEP. DE FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/39102; 1.374,00
TOTAL 7.754,86 1.374,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.754,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.