| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. - DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. - DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 400,00 | ||
| 16/04/2025 | Confecção de lona para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº E/2888; | 400,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de lona para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº E/2888; | 392,00 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/04/2025 | 8,00 | 1778/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,00 |
