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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. - DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. - DE CONFECÇÃO DE LONAS 2,00X 1,50 MT. Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 400,00
16/04/2025 Confecção de lona para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº E/2888; 400,00
23/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de lona para sinalizar a interdição da Ponte do Arroio Tinguité que da acesso a àrea de Campang , adiquirida pelo Dep. de Serv. Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº E/2888; 392,00
23/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025 8,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/04/2025 8,00 1778/2025 Lançada
TOTAL   8,00