Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE LOPES DE BORBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2584 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DIARIAS |
55,63 |
389,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
DIARIAS |
389,41 |
|
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| 08/04/2025 |
CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO
03/04/2025 - LAJEADO |
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55,63 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO
03/04/2025 - LAJEADO |
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55,63 |
| TOTAL |
389,41 |
55,63 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
333,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
