| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2597 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Fio 2MM - 2MM Finalidade: A aquisição fez necessária para usar nas máquinas de cortar grama desse departamento. | 0,50 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Fio 2MM - 2MM Finalidade: A aquisição fez necessária para usar nas máquinas de cortar grama desse departamento. | 1.000,00 | ||
| 02/06/2025 | Fio 2MM - 2MM. A aquisição fez necessária para usar nas máquinas de cortar grama desse departamento de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº 9/2824; | 1.000,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Fio 2MM. A aquisição fez necessária para usar nas máquinas de cortar grama desse departamento de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 9/2824; | 988,00 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2597/2025 | 12,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2025 | 12,00 | 2686/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,00 |
