3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FUSIVEL
1,00
1,00
1.00
CONEXÃO T - T
6,50
6,50
2.00
PRESILHA G - G
0,80
1,60
1.00
ANTENA interna - interna
79,00
79,00
4.50
Fio alto f. - alto f.
5,50
24,75
2.00
FIXADOR
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção corretiva emergencial do veículo IVR1739
3,50
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
FUSIVEL CONEXÃO T - T PRESILHA G - G ANTENA interna - interna Fio alto f. - alto f. FIXADOR
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção corretiva emergencial do veículo IVR1739
119,85
10/04/2025
Aquisição de materiais para manutenção corretiva emergencial do veículo IVR1739
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60007568;
119,85
12/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002600/2025
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189
119,85
TOTAL
119,85
119,85
119,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
