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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MILENA BECKER REIS 00660702010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA DIANTEIRA 200,00 200,00
1.00 PINO CENTRAL DIANTEIRO 30,00 30,00
1.00 MOLA MESTRE TRAÇÃO 260,00 260,00
8.00 TENSOR - UNHAS TENSORES 90,00 720,00
2.00 ESTABILIZADOR - UNHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO 60,00 120,00
2.00 PARAFUSO 15,00 30,00
2.00 PINO CENTRAL TRAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo de placa IVN6D00 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 MOLA DIANTEIRA PINO CENTRAL DIANTEIRO MOLA MESTRE TRAÇÃO TENSOR - UNHAS TENSORES ESTABILIZADOR - UNHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARAFUSO PINO CENTRAL TRAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo de placa IVN6D00 1.420,00
16/04/2025 Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo de placa IVN6D00 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60019741; 1.420,00
TOTAL 1.420,00 1.420,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.