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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO PALAGI BECKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2635	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento pagamento, por engano,conta de luz de imóvel alugado pelo município, CREAS Rua Ver. Adão R. Martins, 221. Conforme comprovante e requerimento anexo, devidamente autorizado.	571,83	571,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Ressarcimento pagamento, por engano,conta de luz de imóvel alugado pelo município, CREAS Rua Ver. Adão R. Martins, 221. Conforme comprovante e requerimento anexo, devidamente autorizado.	571,83
07/04/2025	Ressarcimento pagamento, por engano,conta de luz de imóvel alugado pelo município, CREAS Rua Ver. Adão R. Martins, 221. Conforme comprovante e requerimento anexo, devidamente autorizado.		571,83
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002635/2025 Marcelo Palagi Becker - 2013595			571,83
TOTAL		571,83	571,83	571,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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