| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO PALAGI BECKER |
| Número do empenho: | 2635 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento pagamento, por engano,conta de luz de imóvel alugado pelo município, CREAS Rua Ver. Adão R. Martins, 221. Conforme comprovante e requerimento anexo, devidamente autorizado. | 571,83 | 571,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Ressarcimento pagamento, por engano,conta de luz de imóvel alugado pelo município, CREAS Rua Ver. Adão R. Martins, 221. Conforme comprovante e requerimento anexo, devidamente autorizado. | 571,83 | ||
| 07/04/2025 | Ressarcimento pagamento, por engano,conta de luz de imóvel alugado pelo município, CREAS Rua Ver. Adão R. Martins, 221. Conforme comprovante e requerimento anexo, devidamente autorizado. | 571,83 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002635/2025 Marcelo Palagi Becker - 2013595 | 571,83 | ||
| TOTAL | 571,83 | 571,83 | 571,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
