| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUSANA TURISMO E EVENTOS |
| Número do empenho: | 2636 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Finalidade: Solicitação de aquisição de passagem para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento. | 2.426,28 | 7.278,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Finalidade: Solicitação de aquisição de passagem para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento. | 7.278,85 | ||
| 08/04/2025 | SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Passagens para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento. | 7.278,85 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Passagens para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento. | 7.278,85 | ||
| TOTAL | 7.278,85 | 7.278,85 | 7.278,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
