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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUSANA TURISMO E EVENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2636	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Finalidade: Solicitação de aquisição de passagem para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento.	2.426,28	7.278,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Finalidade: Solicitação de aquisição de passagem para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento.	7.278,85
08/04/2025	SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Passagens para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento.		7.278,85
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇOS - Passagens coforme solicitado no protocolo 1096/2025, anexado ao memorando 91/2025. Passagens para o Paraguai de paciente e acompanhantes para tratamento.			7.278,85
TOTAL		7.278,85	7.278,85	7.278,85
SALDO A PAGAR				0,00