| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
| Número do empenho: | 2640 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 08/04/2025 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 08/04/2025 | 451,29 | 451,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 08/04/2025 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 08/04/2025 | 451,29 | ||
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 08/04/2025 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 08/04/2025 | 451,29 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002640/2025 Procergs cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - 13573 | 451,29 | ||
| TOTAL | 451,29 | 451,29 | 451,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
