Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2643 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM-PREFEITURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Complementar piso Enfermagem |
0,00 |
14.347,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Complementar piso Enfermagem |
14.347,86 |
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| 07/04/2025 |
Referente Complemento Piso Enfermagem |
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14.347,86 |
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| 07/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PISO SÁUDE / ENFERMAGEM/ INFERMEIRO...ETC |
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1.076,01 |
| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2643/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.271,85 |
| TOTAL |
14.347,86 |
14.347,86 |
14.347,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
07/04/2025 |
1.076,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.076,01 |
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