| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STREY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO DESCARTAVE 200ML caixa com 25 pacotes | 127,50 | 127,50 |
| 1.00 | copo 50ml para café c/100un caixa com 50 pacotes Finalidade: Compra material (copo 200ml c/100 und. e copo 50ml c/100 und.),que se faz necessário para 1º Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Taquari,o Evento acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril de 2025. | 127,50 | 127,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | COPO DESCARTAVE 200ML caixa com 25 pacotes copo 50ml para café c/100un caixa com 50 pacotes Finalidade: Compra material (copo 200ml c/100 und. e copo 50ml c/100 und.),que se faz necessário para 1º Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Taquari,o Evento acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril de 2025. | 255,00 | ||
| 10/04/2025 | Compra material (copo 200ml c/100 und. e copo 50ml c/100 und.),que se faz necessário para 1º Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Taquari,o Evento acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril de 2025. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3679; | 255,00 | ||
| 12/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002645/2025 Strey Distribuidora de Embalagens Ltda - 2012720 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
