| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO |
| Número do empenho: | 2646 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 374.00 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento de combustível para o Prefeito Municipal. A viagem foi realizada nos dias 16 e 17 de janeiro, de 2025 a Santo Antônio do Patrulha, com veículo próprio. | 0,99 | 370,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento de combustível para o Prefeito Municipal. A viagem foi realizada nos dias 16 e 17 de janeiro, de 2025 a Santo Antônio do Patrulha, com veículo próprio. | 370,26 | ||
| 07/04/2025 | RESSARCIMENTO Finalidade: Ressarcimento de combustível para o Prefeito Municipal. A viagem foi realizada nos dias 16 e 17 de janeiro, de 2025 a Santo Antônio do Patrulha, com veículo próprio. | 370,26 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002646/2025 Andre Luis Barcellos Brito - 1000047 | 370,26 | ||
| TOTAL | 370,26 | 370,26 | 370,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
