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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIEGO BRANDAO PORTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2647	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAGAMENTO DE JETON PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO - 2597	57,85	231,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	PAGAMENTO DE JETON PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO - 2597	231,40
07/04/2025	PAGAMENTO DE JETON PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE AS REUNIÕES DA JARI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. Finalidade: DIEGO BRANDÃO PORTO - 2597		231,40
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002647/2025 Diego Brandao Porto - 25797			231,40
TOTAL		231,40	231,40	231,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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