Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2650 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/04/2025 - VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR FUNCIONARIOS A CURSO NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS. |
55,63 |
55,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/04/2025 - VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR FUNCIONARIOS A CURSO NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS. |
55,63 |
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| 08/04/2025 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/04/2025 - VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR FUNCIONARIOS A CURSO NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS.
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55,63 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002650/2025
PAULO ADELIO MIRANDA - 12015 |
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55,63 |
| TOTAL |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
