Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2652 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
DEFESA CIVIL |
| Função: |
SEGURANÇA PÚBLICA |
| Subfunção: |
DEFESA CIVIL |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
SERVIÇO - FOLDERS
Finalidade: Solicitação de confecção de folders para a Defesa Civil, que serão utilizados distribuidos nas escolas do Município. |
0,79 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
SERVIÇO - FOLDERS
Finalidade: Solicitação de confecção de folders para a Defesa Civil, que serão utilizados distribuidos nas escolas do Município. |
790,00 |
|
|
| TOTAL |
790,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
790,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
