| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SERVIÇO - FOLDERS Finalidade: Solicitação de confecção de folders para a Defesa Civil, que serão utilizados distribuidos nas escolas do Município. | 0,79 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | SERVIÇO - FOLDERS Finalidade: Solicitação de confecção de folders para a Defesa Civil, que serão utilizados distribuidos nas escolas do Município. | 790,00 | ||
| 23/04/2025 | Serviço confecção de folders para a Defesa Civil, que serão utilizados distribuidos nas escolas do Município. Conforme Nota Fiscal Nº E/763; | 790,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço confecção de folders para a Defesa Civil, que serão utilizados distribuidos nas escolas do Município. Conforme Nota Fiscal Nº E/763; | 764,72 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2652/2025 | 15,80 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2652/2025 | 9,48 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/04/2025 | 15,80 | 1826/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/04/2025 | 9,48 | 1826/2025 | Lançada |
| TOTAL | 25,28 |
