| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSIANE VIEIRA FELIPE |
| Número do empenho: | 2653 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - EVENTOS CULTURAIS,ARTÍSTICOS E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - de decoração de Páscoa para ser instalado na Praça Matriz. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a decoração de Páscoa da Praça Matriz do Município. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | SERVIÇO - de decoração de Páscoa para ser instalado na Praça Matriz. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a decoração de Páscoa da Praça Matriz do Município. | 7.500,00 | ||
| 10/04/2025 | Contratação de serviço para a decoração de Páscoa da Praça Matriz do Município. Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 7.500,00 | ||
| 12/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002653/2025 Rosiane Vieira Felipe - 2019889 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
