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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2669 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. 22,00 440,00
28.00 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Serviço de manutenção e conservação da escola EMEF Osvaldo Ferreira Brandão 26,00 728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Serviço de manutenção e conservação da escola EMEF Osvaldo Ferreira Brandão 1.168,00
10/04/2025 Serviços técnicos profissionais de servente e encanador ou bombeiro hidráulico para manutenção e conservação da escola EMEF Osvaldo Ferreira Brandão Conforme Nota Fiscal Nº E/221; 1.168,00
12/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços técnicos profissionais de servente e encanador ou bombeiro hidráulico para manutenção e conservação da escola EMEF Osvaldo Ferreira Brandão Conforme Nota Fiscal Nº E/221; 1.144,52
12/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2669/2025 23,48
TOTAL 1.168,00 1.168,00 1.168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/04/2025 23,48 1699/2025 Lançada
TOTAL   23,48