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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2672	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	SERVIÇO limpeza intera geral por (m2)	5,65	2.541,24
1.00	SERVIÇO limpeza externa e interna de aberturas e vidros	1.421,30	1.421,30
1.00	SERVIÇO remoção de plásticos de portas, móveis e limpeza Finalidade: Contratação de Empresa para Serviços de Limpeza interna e externa no Prédio novo da ESF do Bairro Léo Alvim Faller, serviço de remoção de plásticos de portas, móveis, pertencente à Secretária de Saúde do Municipio	751,20	751,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	SERVIÇO limpeza intera geral por (m2) SERVIÇO limpeza externa e interna de aberturas e vidros SERVIÇO remoção de plásticos de portas, móveis e limpeza Finalidade: Contratação de Empresa para Serviços de Limpeza interna e externa no Prédio novo da ESF do Bairro Léo Alvim Faller, serviço de remoção de plásticos de portas, móveis, pertencente à Secretária de Saúde do Municipio	4.713,74
TOTAL		4.713,74	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.713,74

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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