| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2676 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente 02 fardos de papel higiênico, com 08 pacotes (com 12 rolos). Destinado à Secretaria da Fazenda | 132,70 | 265,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Referente 02 fardos de papel higiênico, com 08 pacotes (com 12 rolos). Destinado à Secretaria da Fazenda | 265,40 | ||
| 09/04/2025 | Referente 02 fardos de papel higiênico, com 08 pacotes (com 12 rolos). Destinado à Secretaria da Fazenda | 265,40 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002676/2025 MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA - 3329 | 265,40 | ||
| TOTAL | 265,40 | 265,40 | 265,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
