Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2681	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantameno da folha 04/25, cfe. Resumo anexo	0,00	11.355,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantameno da folha 04/25, cfe. Resumo anexo	11.355,25
09/04/2025	Referente Adiantamento folha 04/2025, cfe. Resumo anexo		11.355,25
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2025 - REF. ABRIL/2025 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.212,78 -- GIOVANI DE OLIVEIRA PADILHA R$994,74 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.137,49 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE QUINZENA ABRIL /25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.			6.589,57
15/04/2025	Pagamento de Empenho 2681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.765,68
TOTAL		11.355,25	11.355,25	11.355,25
SALDO A PAGAR				0,00