| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM TOTINHA LTDA |
| Número do empenho: | 271 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CABO DE REDE | 3,05 | 30,50 |
| 4.00 | CONECTOR RJ 45 Finalidade: Aquisição de material para informática por motivo de urgencia, o cabo arrebentou no posto de saúde do bairro Passo da Aldeia. | 1,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 Finalidade: Aquisição de material para informática por motivo de urgencia, o cabo arrebentou no posto de saúde do bairro Passo da Aldeia. | 34,50 | ||
| 20/01/2025 | Aquisição de material para informática por motivo de urgencia, o cabo arrebentou no posto de saúde do bairro Passo da Aldeia. Conforme Nota Fiscal Nº 890/58638117; | 34,50 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000271/2025 FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672 | 34,50 | ||
| TOTAL | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
