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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2712	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantameno da folha 04/25, cfe. Resumo anexo	0,00	78.537,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantameno da folha 04/25, cfe. Resumo anexo	78.537,68
09/04/2025	Referente Adiantamento folha 04/2025, cfe. Resumo anexo		78.537,68
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2712/2025 - REF. ABRIL/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$978,56 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA ABRIL /25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			978,56
15/04/2025	Pagamento de Empenho 2712/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77.559,12
TOTAL		78.537,68	78.537,68	78.537,68
SALDO A PAGAR				0,00