Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2714 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente Folha de Pagamento Referente Adiantameno da folha 04/25, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
43.111,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Referente Folha de Pagamento Referente Adiantameno da folha 04/25, cfe. Resumo anexo |
43.111,20 |
|
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| 09/04/2025 |
Referente Adiantamento folha 04/2025, cfe. Resumo anexo |
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43.111,20 |
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| TOTAL |
43.111,20 |
43.111,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
43.111,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
