Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2745 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR LAMPADAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS. |
55,63 |
55,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR LAMPADAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS. |
55,63 |
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| 09/04/2025 |
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR LAMPADAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS.
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55,63 |
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| 12/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002745/2025
Carlos Alexandre dos Santos - 2003628 |
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55,63 |
| TOTAL |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
