| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR LAMPADAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS. | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR LAMPADAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS. | 55,63 | ||
| 09/04/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO, LEVAR LAMPADAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS. | 55,63 | ||
| 12/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002745/2025 Carlos Alexandre dos Santos - 2003628 | 55,63 | ||
| TOTAL | 55,63 | 55,63 | 55,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
