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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2746	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA LAJEADO/RS.	55,63	55,63
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - LEVAR LUMINÁRIAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS.	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA LAJEADO/RS. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - LEVAR LUMINÁRIAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS.	111,26
09/04/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/04/2025 - A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA LAJEADO/RS. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2025 - LEVAR LUMINÁRIAS DE LED PARA CONSERTO EM MONTENEGRO/RS.		111,26
12/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002746/2025 PAULO ADELIO MIRANDA - 12015			111,26
TOTAL		111,26	111,26	111,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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