| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | SERVIÇO CONSULTA MEDICA NEUROLOGIA Finalidade: Contratação de empresa via Ciscaí, para realização de consultas Neurologia para pacientes regulados na secretaria municipal da saúde conforme demanda a realizar no Centro Clinico Santo Antonio Ltda. | 150,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | SERVIÇO CONSULTA MEDICA NEUROLOGIA Finalidade: Contratação de empresa via Ciscaí, para realização de consultas Neurologia para pacientes regulados na secretaria municipal da saúde conforme demanda a realizar no Centro Clinico Santo Antonio Ltda. | 4.200,00 | ||
| 12/05/2025 | Contratação de empresa via Ciscaí, para realização de consultas Neurologia para pacientes regulados na secretaria municipal da saúde. REF 26 CONSULTAS MES 04/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE Conforme Fatura Nº 29075; | 3.900,00 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de empresa via Ciscaí, para realização de consultas Neurologia para pacientes regulados na secretaria municipal da saúde. REF 26 CONSULTAS MES 04/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE Conforme Fatura Nº 29075; | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
