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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KR SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2750 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 04 Line Aray 2 12/TI-4 Caixas de Sub 2x18 01 Mesa de 32 Canais Digital com Houter 06 módulos de potência 01 processador de sinal 01 Main Power Cabos e Acessórios 06 Retorno 12/TI 08 Mics com fio 02 Mics sem Fio 01 Kit Mics Bateria 10 pedestais 01 bateria Pearl 01 amplificador BX com caixa 1x15" E 4x10 01 amplificador GRT 02 Técnicos Responsáveis p/ Sonorização 30 Mts de Q30 01 Praticavel 06 Moove Beam 200 12 Refletores Led RGBW 3W 06 Cobes 200w 01 Má 2.760,00 2.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 04 Line Aray 2 12/TI-4 Caixas de Sub 2x18 01 Mesa de 32 Canais Digital com Houter 06 módulos de potência 01 processador de sinal 01 Main Power Cabos e Acessórios 06 Retorno 12/TI 08 Mics com fio 02 Mics sem Fio 01 Kit Mics Bateria 10 pedestais 01 bateria Pearl 01 amplificador BX com caixa 1x15" E 4x10 01 amplificador GRT 02 Técnicos Responsáveis p/ Sonorização 30 Mts de Q30 01 Praticavel 06 Moove Beam 200 12 Refletores Led RGBW 3W 06 Cobes 200w 01 Máquina de Fumaça 1500W 01 Mesa DMX 512 ou Controladora 01 Cabeamento 01 Técnico Responsável pela Iluminação Finalidade: Serviço de sonorização e iluminação fixa e móvel para encenação teatral da Via Sacra dia 18/04/2025. 2.760,00
TOTAL 2.760,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.760,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.