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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HELEN SCHAIANE CUEVA LOURENCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2751	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de sonorização móvel, iluminação móvel e fixa, equipamento de fumaça (gelo seco) gerador de energia e microfones sem fio. Finalidade: Solicitação de sonorização para a Encenação via Sacra. O evento se encontra no calendário Anual de Eventos do Município.	2.240,00	2.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	Serviço de sonorização móvel, iluminação móvel e fixa, equipamento de fumaça (gelo seco) gerador de energia e microfones sem fio. Finalidade: Solicitação de sonorização para a Encenação via Sacra. O evento se encontra no calendário Anual de Eventos do Município.	2.240,00
TOTAL		2.240,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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